一、零星维修
控制目标：严格审批，方案科学，经费节俭，效率高效。
风险描述：实施的随意性大，预算不精确。
控制措施：依据第三方预算公司编制的项目清单编制预算，有2人签字，有需求部门、基建后勤负责人及相关校领导审签，有验收人签字。水电配件进出清单完整。
二、工程建设
控制目标：决策科学，审批完善，监督有力，建设高效。
风险描述：立项失误，预算不准确，进度掌握不合理，施工质量不合格，预付款、进度款与合同不一致，工程量核定不实，随意增减预算等。
控制措施：决策程序科学，报批手续完善，预算编制准确，按照重庆市教委《基本建设管理办法》步骤实施，项目负责人、技术监督等管理人员到位，组织实施记录完整，实施过增减程工程量、预算有项目负责人、审计、纪委、监理等签字，支付款项严格依照合同。重大事项变更，提请校办会研究。
三、后勤管理
控制目标：后勤服务满足师生多样需求，收费合理，师
生满意率、获得感逐年上升。
风险描述：引进程序不规范，合同不健全，食品、物品进出监督不到位，服务质量不高，回应师生诉求敷衍滞后。
控制措施：收费标准合理合规，日常检查记录完整，有食品、物品进货凭证，食品安全和服务过程监督有效，对违规行为及时发现和有效处理。
四、物品保管
控制目标：发放规范，台账清晰，损耗较低，满足正常
教育教学需求。
风险描述：申请采购不及时，储备不充足，台账不规范，统计不准确，损耗、浪费严重。
控制措施：建立完善领取发放制度，进出物品登记准确，供应充足，与计财处核对数量准确无误，定期分析二级到单位领取使用情况。
五、医疗卫生
控制目标： 管理规范，服务全面，为师生提供基本医
疗卫生保障。
风险描述：制度不健全，管理不到位，传染病应急处置不力，防范疫情无应对措施。
控制措施：建立完善各项医疗卫生制度，档案资料齐全；定期组织学生体检，建立学生健康档案；传染病防治早发现、早报告、早治疗，节假日、夜间值班落实，应急处置科学有序，疫情防范及时有效。
